Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola, J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1700558322	pohonné hmoty	12,92	s DPH		2012/018916	02.09.2019	SHELL Slovakia, s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	10.09.2019	02.09.2019
	Faktúra	3010062031	zemný plyn 09/2019	292,00	s DPH		1/2014/RZ	04.09.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	10.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	21900702	Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za mesiac júl - 2019	50,83	s DPH		170054, 170055, 170056, 170057	08.08.2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	13.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	20190079	pracovné dosky	441,82	s DPH	98/2019		07.08.2019	Jozef Korba COBRAplus	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	13.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	191719	nábytková zostava	599,09	s DPH	118/2019		05.09.2019	MIVA Market, spol. s. r. o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy		05.09.2019
	Faktúra	192882	maliarske potreby, hmoždiny	146,77	s DPH	100/2019		18.07.2019	Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	31.07.2019	18.07.2019
	Faktúra	2290094046	Elektrina 01.06.2019- 30.06.2019	284,60	s DPH		5100268380C	11.07.2019	Východoslovenská energetika, a.s.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	17.07.2019	11.07.2019
	Faktúra	2290176584	Elektrina 01.06.2019- 30.6.2019	106,42	s DPH		5100268380C	11.07.2019	Východoslovenská energetika, a.s.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	17.07.2019	11.07.2019
	Faktúra	2290116299	Elektrina 01.06.2019 - 30.6.2019	132,79	s DPH		5100268380C	12.07.2019	Východoslovenská energetika, a.s.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	17.07.2019	12.07.2019
	Faktúra	8237579112	telekomunikačné služby	30,00	s DPH		1-47026046409	15.07.2019	Slovak Telekom, a.s	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	24.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	9110000354	vertikálne žalúzie	1 056.91	s DPH	93/2019		15.07.2019	b - komplet,,s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	24.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	11900155	vzdialená servisná podpora MaR	36,00	s DPH		SH2018041301	16.07.2019	Ing.Peter Chalupercký-SystemHouse	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	24.07.2019	16.07.2019
	Faktúra	21900610	Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za mesiac jún - 2018	70,96	s DPH		170054, 170055, 170056, 170057	17.07.2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	24.07.2019	17.07.2019
	Faktúra	1700545823	poplatok za kartu	0,38	s DPH		2012/018916	18.07.2019	SHELL Slovakia, s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	24.07.2019	18.07.2019
	Faktúra	1061900311	elektroinštalačný materiál, ventilátor	27,55	s DPH	96/2019		18.07.2019	KONEX elektro , spol. s.r.o	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	31.07.2019	18.07.2019
	Faktúra	21900623	oprava a vyčitenie kopírovacieho stroja	217,80	s DPH	97/2019		19.07.2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	29.07.2019	19.07.2019
	Faktúra	190100016	vypracovamie revíznej správy objekt Hviezdoslavova 25	350,00	s DPH	104/2019		07.08.2019	Ing. Miroslav Ruman MR-PRESS	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	13.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	19260	inštalačný materiál	32,15	s DPH	101/2019		24.07.2019	Mužík Ľubomír	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	29.07.2019	24.07.2019
	Faktúra	191426	čistiace prostriedky	150,73	s DPH		1/2019	25.07.2019	MIVA Market, spol. s. r. o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	07.08.2019	25.07.2019
	Faktúra	3190758	čistiace prostriedky do umývačky riadu	68,64	s DPH			26.07.2019	GastroRex, s..r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	07.08.2019	26.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4010