Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	26/2020	DO2K - Dvojkanálový vysielač diaľkového ovládania 2 ks	36,00	s DPH			29.01.2020	VILLA PRO s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy		07.02.2020
	Objednávka	39/2020	skrinka na kľúče - na 80 kľúčov	57,60	s DPH			12.02.2020	B2B Partner s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy		24.02.2020
	Faktúra	2020200087	rebrík hliníkový jednostranný BS-DA5e-5 priečkový, nosnosť 120kg - 2 kusy	57,26	s DPH	48/2020		24.02.2020	Metalkas, s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	28.02.2020	02.03.2020
	Faktúra	2020/0102	toner Minolta TNP-22 bizhubC35 color 3 ks	59,40	s DPH	49/2020		24.02.2020	Lučivjanský Rudolf	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	28.02.2020	27.02.2020
	Objednávka	64/2020	Korenička soľnička - súprava 3 ks, kôš na prádlo 2 ks	36,09	s DPH			12.03.2020	Nezábudka, s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy		12.03.2020
	Faktúra	2290176584	Elektrina 01.02.2020 - 29.02.2020	140,00	s DPH		5100268380C	06.03.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	2290116299	Elektrina 01.02.2020 - 29.02.2020	100,08	s DPH		5100268380C	06.03.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	5570034870	školenie WinASU-administratívny systém úradu dňa 19.-20.2.2020 - 2 osoby	140,00	s DPH	46/2020		09.03.2020	IVES Košice	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	8254051707	telekomunikačné služby	82,76	s DPH		1-47026046409	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	200303	potraviny ŠJ	851,52	s DPH			09.03.2020	RESA Market, s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	17.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	200970	drevený fotorámik A4 21x29,7 TRAVELLER biely 30 ks	94,29	s DPH	58/2020		09.03.2020	Miloš Németh HAKA	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	05.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	22000174	diagnostika kopírovacích strojov	51,60	s DPH		170054,170056	09.03.2020	Iveta Sokolová - OPTIMA	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	2005040	toner do tlačiarne Active Jet ATH-85N náhrada HP 285 A, CRG-725 2 ks	43,28	s DPH	63/2020		09.03.2020	FESI comp, s. r. o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	3400200051	knižné publikácie v počte 25 ks	210,27	s DPH	61/2020		11.03.2020	Panta Rhei s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	17.03.2020	18.03.2020
	Faktúra	22000252	Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za mesiac 02/2020	74,20	s DPH		170054,170056	11.03.2020	Iveta Sokolová - OPTIMA	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	17.03.2020	18.03.2020
	Faktúra	5254519	nábytková kancelárska zostava BILLY	298,85	s DPH	62/2020		11.03.2020	IKEA Bratislava s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	18.03.2020
	Faktúra	882081018	potraviny ŠJ	61,09	s DPH			12.03.2020	Spiš Market, spol. s r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	17.03.2020	18.03.2020
	Objednávka	65/2020	Velké logopedické pexeso 2, Velké logopedické pexeso 3, Šimonovy pracovní listy 10, Velké logopediské pexeso 1, Prvá pomoc pri nesprávnej výslovnosti 2 ks, Logopedické vymalovánky	59,17	s DPH			12.03.2020	Internet-Handel, s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy		12.03.2020
	Faktúra	0110000069	oprava vertikálnych žalúzií	252,36	s DPH	59/2020		06.03.2020	b - komplet,s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Objednávka	66/2020	papier RAYFILM PLUS fotomatný 100ks/A4 120 g - 2 ks	19,72	s DPH			12.03.2020	COMERT s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Ľuboš Bazár	riaditeľ školy		12.03.2020