|
Faktúra |
|
2012 Január - Máj
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2290176584
|
Elektrina 01.01.2020 - 31.1.2020
|
144,96 |
s DPH |
|
5100268380C
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202002248
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD
|
70,45 |
s DPH |
8/2020
|
|
05.02.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200016
|
vodoinštalačný materiál, batéria 3115/S/Z 2 ks, tangit uni-20M, príchytky, skrutky
|
84,04 |
s DPH |
28/2020
|
|
05.02.2020 |
Peter Majerik - INŠTALAČNÝ MATERIÁL |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
520103396
|
vodné, stočné, zrážky
|
364,75 |
s DPH |
|
727/271/09P
|
05.02.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200231
|
pracovné oblečenie - nohavice biele
|
13,28 |
s DPH |
32/2020
|
|
05.02.2020 |
MIVA Market, spol. s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2009000009
|
kancelárska sada ELIOT - prírodná 25 ks s potlačou, súprava pier ORLANDO s potlačou 20 ks
|
374,88 |
s DPH |
23/2020
|
|
05.02.2020 |
Excursion Services s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120016109
|
jedálne kupóny
|
1 174,07 |
s DPH |
|
Z20192858-Z
|
05.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200201
|
potraviny ŠJ
|
780,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
RESA Market, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
882081005
|
potraviny ŠJ
|
354,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251798545
|
telekomunikačné služby
|
80,24 |
s DPH |
|
1-47026046409
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200200034
|
skľučovadlo rýchloupínacie SDS plus MAKITA
|
28,46 |
s DPH |
29/2020
|
|
06.02.2020 |
Majster Centrum s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001677
|
personálne riadenie - február 2020
|
42,95 |
s DPH |
35/2020
|
|
07.02.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200192
|
obrus krém HT Z798 120x200 U1 - 6 ks, obrus krém HT Z798 120x300 U1 - 7 ks
|
229,80 |
s DPH |
33/2020
|
|
07.02.2020 |
HRD Slovakia s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
11.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2290116299
|
Elektrina 01.01.2020 - 31.1.2020
|
101,86 |
s DPH |
|
5100268380C
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1032000134
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie január 2020
|
18,00 |
s DPH |
|
11/2016 Z-D 3s100/BRKO/2014/O-34
|
04.02.2020 |
Brantner Nova, s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2290094046
|
Elektrina 01.01.2020 - 31.01.2020
|
398,40 |
s DPH |
|
5100268380C
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22000115
|
Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za mesiac 01/2020
|
91,12 |
s DPH |
|
170056,170054
|
10.02.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FA20201127
|
Dermatril P 743 nitrilové nepúdrované rukavice 8/M - 1 box
|
21,40 |
s DPH |
34/2020
|
|
10.02.2020 |
SULKA, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
10.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22000125
|
Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za mesiac 12/2019
|
47,86 |
s DPH |
|
170056
|
11.02.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
21.02.2020 |